Falar sobre contas a pagar é falar sobre a saúde financeira de uma empresa. São elas que controlam os compromissos com fornecedores, impostos, serviços contratados e demais obrigações financeiras. E quando esse processo é feito manualmente ou com ferramentas desconectadas, o risco de erro, retrabalho e prejuízo é enorme. Aí entra o ERP da SIG2000 como solução para garantir controle, agilidade e segurança no lançamento de contas a pagar.
Neste artigo completo, você vai aprender passo a passo como fazer lançamento de contas a pagar no ERP da SIG2000. Vamos abordar desde os conceitos iniciais até os detalhes mais técnicos do sistema, com foco total em prática, otimização de rotinas e ganho de produtividade.
Se o seu objetivo é evitar erros, melhorar a análise financeira e tornar sua gestão mais eficiente, cola aqui que esse guia é pra você.
Preparativos antes do lançamento
Antes de sair lançando contas a pagar no ERP da SIG2000, é essencial deixar tudo pronto para evitar retrabalho e garantir consistência:
Cadastro de fornecedores
Inclua dados completos como:
Razão social e CNPJ
Dados bancários
Condições de pagamento padrão
Classificação fiscal
Tabela de centro de custos e plano de contas
Esses cadastros são a base da análise financeira. Sem isso, o lançamento fica genérico e dificulta o controle por área.
Condições de pagamento
Configure opções como “30 dias”, “50/50”, “30/60/90”, entre outras.
Com isso pronto, bora lançar.
Passo a passo do lançamento de contas a pagar no ERP da SIG2000
Aqui está o tutorial prático, direto do sistema:
Passo 1: Acesse o módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento Manual
Passo 2: Clique em “Novo Lançamento”
Escolha se o lançamento é avulso ou vinculado a uma nota fiscal/pedido.
Passo 3: Informe os dados principais
Fornecedor
Valor total
Data de vencimento
Data de emissão
Histórico
Passo 4: Informe centro de custo e conta contábil
Essa etapa é essencial pra organização.
Passo 5: Escolha a condição de pagamento
O sistema vai dividir o valor automaticamente entre as parcelas.
Passo 6: Valide o lançamento
Confira todos os dados, clique em “Salvar e Confirmar”.
Pronto. A conta está lançada e integrada ao fluxo de caixa e relatórios.
Lançamentos automáticos via compras ou fiscal
Se sua empresa já lança pedidos de compras e notas fiscais no ERP da SIG2000, você pode configurar o sistema para gerar automaticamente o contas a pagar.
Como funciona:
Pedido aprovado > Gera lançamento a pagar com base na condição negociada
Nota fiscal de entrada lançada > Atualiza o valor e cria o lançamento financeiro
Menos digitação, mais segurança.
Dicas de validação e conferência
Use relatórios diários de lançamentos
Crie um checklist de conferência no fechamento do mês
Identifique fornecedores com valores acima do padrão
Sempre confira datas e centro de custo
Relatórios e análise gerencial
Com os lançamentos certos, você tem acesso a:
Relatório de previsão de pagamentos
Fluxo de caixa futuro
Análise de despesas por centro de custo
Despesas por fornecedor
Tudo direto do ERP da SIG2000, com filtros dinâmicos.
Erros comuns e como evitar
Lembrar de classificar corretamente o centro de custo
Evitar datas erradas (confunde o fluxo)
Sempre verificar se o fornecedor está ativo
Cuidado com duplicidade de lançamento
Automatização e produtividade
O ERP da SIG2000 permite:
Importação de XML de nota com criação automática do lançamento
Lançamentos em lote
Modelos de lançamento para repetição mensal
Alertas de vencimento
Mais automação, menos retrabalho.
Conclusão
Fazer o lançamento de contas a pagar no ERP da SIG2000 é uma tarefa essencial para garantir a saúde financeira e previsibilidade da sua empresa. Com um processo bem definido, integrado aos demais setores e utilizando todos os recursos do sistema, você evita erros, economiza tempo e melhora sua tomada de decisão.
Agora que você viu o passo a passo completo, é hora de colocar em prática. E se quiser acelerar ainda mais, fale com o time da SIG2000 para personalizar os processos de contas a pagar da sua empresa.
